De eerste bestuursraportage wordt in de raadsvergadering van 16 juni behandeld. In de eerste bestuursrapportage wordt beschreven hoe die begroting is uitgevoerd in het eerste kwartaal en of er al afwijkingen zijn. Helaas wijkt de realiteit nogal af van de verwachting.

In de raadsvergadering van 11 november 2010 werd de programmabegroting 2011 vastgesteld (de verwachting en planning voor het financiële resultaat). Er werd een positief resultaat van € 2.379.000,= verwacht. De voorspelling van het college voor de financiële ontwikkeling die als basis diende voor de Brede Heroverweging, moet nu al worden bijgesteld.

Het grootste verschil zit bij het onderwerp dat momenteel volop in de belangstelling staat “Sociale Zaken”. Er zit een stuk vertekening in, de verwachting is dat wij over heel 2011 € 1.200.000 meer zullen moeten uitgeven aan de WWB (Wet Werk en Bijstand). Deze tegenvaller wordt reeds in het 1e kwartaal genomen. Terecht, verliezen moeten worden genomen als ze worden voorzien, winst wordt genomen als ze werkelijk is gerealiseerd. Het aantal bijstandscliënten is momenteel 8% hoger dan werd verwacht en dat wordt vast niet minder. Andere tegenvallers waren de hogere lasten voor de langdurigheidstoeslag voor mensen die langere tijd een uitkering krijgen, duurdere ICT, lagere uitkeringen van de rijksoverheid. Reden waarom GroenLinks ook tegen de overeenkomst tussen VNG en het Kabinet was. Prima dat er meer taken naar de gemeente komen maar niet met minder geld en al helemaal niet als hierdoor minder geld voor de zwakkeren in de samenleving komt!

Er was gelukkig ook een meevaller, Veenendaal ontving nog een nabetaling uit de MAU (de Meerjarige Aanvullende Uitkering 2011) van bijna € 500.000. Dat is een rijksuitkering voor gemeenten die veel uitgeven aan bijstandsuitkeringen. Andere meevallers waren de verhoogde inkomsten OZB, (er zijn meer huizen gebouwd), minder kosten voor de maatschappelijke stages en lagere uitgaven voor het kringloopcentrum. Andere mutaties op de reserves waren: een bijdrage aan Centrum Maliebaan (sportactiviteiten voor verslaafden); Subsidie aan Patrimonium Woonstichting voor de realisatie van 23 woningen in Veenendaal Oost voor jongeren met een autistische stoornis en een reservering voor de extra kosten voor startersleningen. Positief was tenslotte nog een extra dividend uitkering van zgn GCN gelden.

Per saldo een negatief resultaat van € 802.000 dat wordt afgeboekt op de Algemene Reserve.